2016年洛江区泉州第十一中学部门预算说明
2016年洛江区泉州第十一中学部门预算说明
根据《泉州市洛江区财政局关于开展部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求（泉洛财〔2014〕96号），以及《洛江区财政局关于批复 2016年单位预算的通知》（泉洛财〔2016 〕3号）的批复，现将我单位2016年部门预算说明如下：
一、 部门主要职责
贯彻执行党和国家的教育方针、政策，承担初中义务教育和普通高中教育任务。
二、部门基本情况
泉州第十一中学部门单位性质为事业单位。总编制数212人，其中事业编制212人。在职人数186人，退休人数2人。
三、2016年度部门主要工作任务
2016年，我校工作将以党的十八大、十八届五中全会精神为指导，用科学发展观统领学校工作，加强社会主义核心价值观教育，坚持以教学为中心，以质量求生存的办学理念，规范管理，全面实施素质教育，促进学校各项工作的可持续发展。
围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）立德树人、全面有效德育。
（二）创新教学，努力建设高效课堂。
（三）规范管理，促进学校内涵发展。
（四）齐心协力，建设平安和谐校园。
四、2016年预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。
2016年, 泉州第十一中学部门收入预算为2231.9万元，其中：当年公共财政预算拨款收入2231.9万元，政府性基金预算万元，财政专户资金0万元，直接事业收入0万元，其他0万元。相应安排支出预算2231.9万元，其中：工资福利支出1807.4万元，对个人和家庭的补助支出328.21万元，商品和服务支出96.29万元，项目支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2016年度一般公共预算拨款支出2231.9万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：
（一）高中教育1807.4 万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资和社会保障缴费的支出。
（二）高中教育328.21万元。主要用于在职人员提租补贴及住房公积金的支出，遗属生活补助及退休教师提租补贴的支出。
（三）高中教育96.29万元。主要用于学校生均公用经费的支出。
六、政府性基金拨款支出情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（镜）经费
2016年预算安排0万元。
（二）公务接待费
2016年预算安排2万元。主要用于外骋专家讲座，成人高考、高中会考及中高考等方面的接待活动。与上年相比支出下降60%，主要是落实八项规定，严控公务支出。
（三）公务用车购置及运行费
2016年预算安排2.2万元，其中：公务用车运行费2.2万元，主要用于公务用车燃油、维修保险等方面支出；公务用车购置费0万元。
附件：1. 2016年收支预算表
2.2016年收入预算表
3.2016年支出预算表
4.2016年财政拨款收支预算表
5.2016年一般公共预算拨款支出预算表
6.2016年政府性基金拨款支出预算表
7.2016年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
8.2016年一般公共预算“三公”经费支出预算表
