2015年度泉州第十一中学部门决算说明
2015年度洛江区泉州第十一中学
部门决算说明
按照《洛江区财政局关于批复2015年度部门决算的通知》（泉洛财(教)决〔2016〕19号）及《关于进一步推进预算公开工作的通知》（泉洛财〔2016〕120号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、泉州第十一中学部门主要职责
贯彻执行党和国家的教育方针、政策，承担初中义务教育和普通高中教育任务。
二、部门预算单位基本情况
泉州第十一中学部门单位性质为事业单位。总编制数212人，其中事业编制212人。在职人数186人，退休人数3人。
三、部门主要工作总结
2015年，我校坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及党的十八大、十八届三中全会精神为指导，全面落实教育规划纲要，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，把立德树人作为根本任务，把教师队伍建设作为重点内容，加快推进教育现代化进程，促进教育均衡发展，认真落实各级主管部门和本校关于学校精细化管理工作的实施意见，努力提升学校内涵发展，提高质量效益，办人民满意的学校。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）落实教育“两项督导”要求，促进学校均衡发展。
（二）严格规范办学行为，提升规范办学水平。
（三）全面实施精细管理，不断提升学校内涵。
（四）坚持立德树人，全面实施素质教育。
四、2015年决算收支总体情况
2015年泉州第十一中学单位年初结转和结余284.1万元，本年收入2530万元，本年支出2269.6万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配28.7万元，年末结转和结余515.7万元。
（一）2015本年收入2530.03万元，比2014年决算数增加625.98 万元，增长32.88％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入2288.44万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入188.63 万元。
3. 经营收入 0万元。
4. 上级补助收入 10.08万元。
5. 附属单位上缴收入 0万元。
6. 其他收入 42.88 万元。
（二）2015本年支出2269.64万元，比2014年决算数增加217.29万元，增长10.59 ％，具体情况如下：
1. 基本支出2128.33万元。其中，人员支出1743.9万元，公用支出149.4万元。
2. 项目支出141.31万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出 0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出2012.43万元，比2014年决算数增加363.68万元，增长22.06 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）高中教育1872.73万元，较2014年决算数增加354.84万元，增长23.38 %。主要原因是2015年工资标准的调整及人员的增加。
（二）其他普通教育支出28.76万元，较2014年决算数增加12.61万元，增长78.08%。主要原因是初中住宿生补助标准及高中助学金补助标准的提高。
（三）其他教育费附加安排的支出67.43万元，较2014年决算数减少39.7万元，下降37.06%。
（四）其他教育支出19.91万元。
（五）事业单位离退休17.78万元。
（六）其他行政事业单位离退休支出5.83万元。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出 0万元，比2014年决算数减少3.1万元，下降100 %。
七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费一般公共财政拨款支出1.4万元，同比增长112%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0.9万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行费0.9万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别增长125%，主要是:学生外出竞赛包车费的增加。
（三）公务接待费0.5万元。主要用于外聘专家讲座、中高考等方面的接待活动，累计接待5批次、接待总人数90人。与2014年相比, 公务接待费支出增长92.31%，主要是:中美学生文化交流及专家讲座场次的增加。
附件：1.收支决算总表
